第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
(1)主要经济社会发展目标
1.地区生产总值增速9.2%。
完成情况：全年预计实现地区生产总值39600万元，增速9.6%。
2.规上工业增加值增速12%。
完成情况：全年预计实现规上工业增加值增速12.1%。
3.社会消费品零售总额4878万元。
完成情况：全年预计完成社会消费品零售总额5300万元，完成比例为106.6%。
4.建筑业总产值目标任务800万元。
完成情况：已完成。
5.固定资产投资项目入库2.5亿元，投资增速12%。其中工业投资6000万元，技改投资4800万元。
完成情况：全年完成固定资产投资项目入库2.53亿元，完成比例为101.2%；固定资产投资实现12466万元；其中工业投资完成6100万元，技改投资完成3200万元。
6.农村居民人均可支配收入增长率9.7%。
完成情况：全年预计实现农村居民人均可支配收入16896元，增长率9.7%。
7.引进新注册投资100万元以上的企业（户）1家，到位资金7000万元。
完成情况：全年引进100万元以上企业4家，完成比例400%；到位资金7200万元，完成比例102.8%。
（三）重点工作。
1.安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责”和“三个常态化”，全面抓实各领域安全生产工作，努力把事故隐患消除在萌芽状态。一是煤矿安全。严格按照煤矿春节复产复工要求，对兴旺煤矿的安全生产工作进行严格管理。加大对驻矿安监员的管理考核，确保煤矿安全监管不留盲区。2018年兴旺煤矿未发生安全生产事故，且顺利通过国家三级标准化复评。二是非煤矿山安全。每月定期组织人员到富民采石场等企业开展安全生产检查，对违章企业及人员进行批评教育，帮助企业建立健全规章制度，完善各项档案台账，确保企业依法生产。按“严防九类非煤矿山安全生产事故”及“六打六治”非煤矿山企业非法生产的要求，对富民采石场进行检查与督 ……此处隐藏1360个字……"text-indent: 2em; font-family: 仿宋, SimSun; font-size: 21px;">二、2018年度财政绩效工作的总体自评
（一）2018年度部门预算执行情况的自评
1、部门财政资金收入情况。2018年我乡收入总计1084.09万元，财政拨款收入899.4万元，年初结转和结余184.69万元。
2、部门财政资金支出情况。支出为1084.09万元。工资福利支出252.9万元，其中基本工资90.43万元，津贴补贴50.23万元，奖金3.30万元，其他社会保障缴费24.91万元，绩效工资15.24万元，机关事业单位养老保险缴费32.34万元，职业年金缴费1.74万元，住房公积金19.82万元，其他工资福利14.9万元；商品和服务支出73.18万元，其中办公费38.78万元，水费0.22万元，电费0.74万元，邮电费1.56万元，差旅费5.51万元，维护费0.12万元，会议费3.41万元，培训费0.72万元，公务接待费3.4万元，劳务费万元，福利费1.76万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用12.83万元，其他商品和服务支出1.13万元；对个人和家庭的补助支出210.57元，其中生活补助87.11元，奖励金120.94万元，其他对个人和家庭的补助支出2.52万元；年末结转和结余122.47万元。
3、自评得分及扣分点。自评得分99分。扣分点：资金拨付及时性扣1分。
（二）2018年度项目支出执行及管理情况的自评
1、项目支出执行情况
（1）资金分配管理情况：项目总支出339.29万元。商品和服务支出243.39万元，其中办公费101.62万元，会议费0.57万元，公务接待费0.6万元，劳务费72万元，其他商品和服务支出68.59万元。对个人和家庭的补助支出45.9万元，其中生活补助35.83万元，奖励金4.97万元，其他对个人和家庭的补助支出5.1万元。资本性支出50万元，基础设施建设50万元。
（2）项目资金管理办法等制度建设情况：项目由专人负责，按时公示、及时验收；项目采购、建设、维修等由专人分管，按政策、法律程序、各级文件精神和单位内控制度要求办理经济事项。
（3）项目完成后经济社会效益等绩效目标情况：基础设施得以改善，提高群众满意度；各项政策的落实，使广大群众深深感受到党和政府温暖的阳光。
（4）部门职责履行结果：严格执行收支预算管理，突出资金使用绩效，切实为教育发展服好务。
2．自评得分及扣分点。自评得分：99分，项目台账建立完善度扣1分。
三、2018年度部门财政支出存在问题
（一）资金划拨不够及时；
（二）资金分配不均衡。
四、下一步整改措施
（一）加快资金划拨进度，确保资金分配合理合规；
（二）按时拨付应付资金，确保各项支出及时到位。
筠连县塘坝乡人民政府
2019年8月26日
第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
